Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-72397
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252529
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigacion para el edificio de la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados