Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 18.106.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.106.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-81032
Monto Contrato
₲ 18.106.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.218.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.218.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254238
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de electrodomesticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados