Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128857
Monto de la Factura
₲ 464.310
Nro. Solicitud de Transferencia
85782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11003-11-21322
Monto Contrato
₲ 25.979.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.284.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.284.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207423
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados