Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008045
Monto de la Factura
₲ 17.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11003-11-21104
Monto Contrato
₲ 67.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.205.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.205.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207426
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados