Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 56.657.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.657.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDITO POPULAR SA
RUC
80057605-5
Número de Contrato
11471
Código de Contratación (CC)
CD-11003-11-39671
Monto Contrato
₲ 69.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.550.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.550.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DEPTO. DE PREVENCION DE INCENDIOS HCD
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados