Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 1.159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81543
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.122
Retención DNCP
₲ 4.215
Retención IVA
₲ 31.609
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12011-23-236186
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.343.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.343.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2023 "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio