Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000536
Monto de la Factura
₲ 29.174.061
Nro. Solicitud de Transferencia
56181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.296.506
Retención DNCP
₲ 181.844
Retención IVA
₲ 795.656
Retención Renta
₲ 1.060.875
Multa
₲ 4.813.720
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12011-23-227934
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.296.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.296.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422761
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio