Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005534
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.532
Retención DNCP
₲ 12.592
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 97.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12011-23-226927
Monto Contrato
₲ 42.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.106.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.106.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422762
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 2/2023 "SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio