Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 52.781.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.781.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-12490
Monto Contrato
₲ 52.781.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.194.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.194.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores