Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0576877
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
7286
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-5880
Monto Contrato
₲ 83.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.332.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.332.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199535
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores