Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 36.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78142
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-9308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197170
Nombre de la Licitación
Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores