Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009248
Monto de la Factura
₲ 1.462.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-13785
Monto Contrato
₲ 1.462.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores