Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022004
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103854
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANK MIGUEL SAMSON
RUC
82169-1
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-10890
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197308
Nombre de la Licitación
Servicios de Traduccion
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores