Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 49.054.080
Nro. Solicitud de Transferencia
49788
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.583.658
Retención DNCP
₲ 174.811
Retención IVA
₲ 1.337.839
Retención Renta
₲ 891.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ORLANDO MELGAREJO ROY
RUC
2399781-8
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-103040
Monto Contrato
₲ 61.317.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.246.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.246.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284523
Nombre de la Licitación
CD 65/2014 MANTENIMIENTO DEL SALON DE CAPACITACION, DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y OFICINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas