Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 12.263.520
Nro. Solicitud de Transferencia
16056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.263.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ORLANDO MELGAREJO ROY
RUC
2399781-8
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-103040
Monto Contrato
₲ 61.317.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.246.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.246.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284523
Nombre de la Licitación
CD 65/2014 MANTENIMIENTO DEL SALON DE CAPACITACION, DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y OFICINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas