Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005958
Monto de la Factura
₲ 617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76511
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-85556
Monto Contrato
₲ 22.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.177.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.177.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267290
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERENDUM AL PGN 2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas