Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004963
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140097
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.832.379
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102613
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.664.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284774
Nombre de la Licitación
CD N° 68/2014 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas