Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 61.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.908.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-96272
Monto Contrato
₲ 61.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.873.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.873.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas