Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 8.997.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33048
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.556.744
Retención DNCP
₲ 32.065
Retención IVA
₲ 245.395
Retención Renta
₲ 163.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102332
Monto Contrato
₲ 8.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.556.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.556.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282987
Nombre de la Licitación
CD N° 52/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA DEL V.M.M.E
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas