Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 73.770.714
Nro. Solicitud de Transferencia
169564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.770.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-100029
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.154.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275256
Nombre de la Licitación
CD N° 43/2014 MANTENIMIENTO PREVENIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas