Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 10.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.192.623
Retención DNCP
₲ 38.195
Retención IVA
₲ 292.309
Retención Renta
₲ 194.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-88962
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.744.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.744.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275101
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2014 ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas