Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 2.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-88962
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.744.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.744.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275101
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2014 ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas