Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 35.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.467.428
Retención DNCP
₲ 125.413
Retención IVA
₲ 959.795
Retención Renta
₲ 639.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-103265
Monto Contrato
₲ 35.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.467.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.467.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280099
Nombre de la Licitación
CD N°38/2014 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas