Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 128.355.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.355.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-89455
Monto Contrato
₲ 128.355.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.063.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.063.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas