Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005352
Monto de la Factura
₲ 27.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.075.922
Retención DNCP
₲ 97.715
Retención IVA
₲ 747.818
Retención Renta
₲ 498.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-99832
Monto Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.075.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES DELL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas