Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-96510
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275111
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA. 2DA. CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas