Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003116
Monto de la Factura
₲ 8.374.545
Nro. Solicitud de Transferencia
122354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.374.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-92134
Monto Contrato
₲ 13.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272138
Nombre de la Licitación
CD N° 23/2014 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf