Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-96473
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas