Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 22.119.665
Nro. Solicitud de Transferencia
97915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.119.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-91157
Monto Contrato
₲ 73.732.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.973.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.973.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas