Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 12.125.454
Nro. Solicitud de Transferencia
113335
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.487.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.637.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102678
Monto Contrato
₲ 133.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.742.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.317.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272310
Nombre de la Licitación
CD N° 54/2014 REMODELACION DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc