Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107505
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-92049
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275286
Nombre de la Licitación
CD N° 29/2014 ADQUISICION DE CERTIFICADOR DE TOMAS DE RED
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas