Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0003837
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7599
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2016
Fecha de la Transferencia
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.474
Retención DNCP
₲ 7.163
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 36.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-88917
Monto Contrato
₲ 24.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.937.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277251
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas