Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0002393
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157917
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-88917
Monto Contrato
₲ 24.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.937.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277251
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas