Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 29.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100920
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-91013
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.301.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.301.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275165
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2014 CONTRATACION PARA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas