Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102448
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.671.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.671.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280099
Nombre de la Licitación
CD N°38/2014 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas