Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 17.550.909
Nro. Solicitud de Transferencia
91695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-102361
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.162.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.804.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA UNIDAD NACIONAL FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc