Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 528.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-97542
Monto Contrato
₲ 96.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278698
Nombre de la Licitación
CONSULT. P/ DEFINICION DE LOS ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS A LA PRESTACION DEL SERV. DE AGUA POTABLE RELATIVOS AL ACUEDUCTO DEL CHACO PYO. AD REFERENDUM A LA REPROG. PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C