Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000734
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.398
Retención DNCP
₲ 15.965
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 81.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-107181
Monto Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.687.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.687.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290720
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET REDUNDANTE PARA ELMH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas