Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 939.016
Nro. Solicitud de Transferencia
76913
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.987
Retención DNCP
₲ 3.346
Retención IVA
₲ 25.610
Retención Renta
₲ 17.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106126
Monto Contrato
₲ 4.524.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas