Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 7.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.398.638
Retención DNCP
₲ 27.725
Retención IVA
₲ 212.182
Retención Renta
₲ 141.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116701
Monto Contrato
₲ 59.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.892.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.892.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas