Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34059
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.613
Retención DNCP
₲ 13.114
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 66.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116701
Monto Contrato
₲ 59.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.892.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.892.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas