Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007913
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.218
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-118177
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.018.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.018.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299419
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios