Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86438
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-113704
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.057.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.057.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292771
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios