Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 20.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69412
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.307.300
Retención DNCP
₲ 76.200
Retención IVA
₲ 571.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA
RUC
1709103-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110341
Monto Contrato
₲ 139.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.382.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296910
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas