Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000055
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95427
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106057
Monto Contrato
₲ 29.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.234.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287498
Nombre de la Licitación
Materiales e Instrumentales Médicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas