Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027725
Monto de la Factura
₲ 7.402.395
Nro. Solicitud de Transferencia
44297
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.372.785
Retención DNCP
₲ 29.610
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-117531
Monto Contrato
₲ 7.402.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.372.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.372.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295250
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas