Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0022764
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160022
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.288
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116472
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.394.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.394.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295250
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas