Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004037
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164595
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.257
Retención DNCP
₲ 4.561
Retención IVA
₲ 34.909
Retención Renta
₲ 23.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110608
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.296.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas