Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110608
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.296.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas