Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36563
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110608
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.296.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas